Avui dilluns 4 de desembre ha tengut lloc el plenari extraordinari per a l’aprovació del pressupost municipal de l’any 2024.
Segons ha explicat la batlessa el pressupost de 2024, tot i la suspensió del compliment de les regles fiscals (estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa), «s’ha desenvolupat des d’una perspectiva realista, prenent en consideració la situació actual del nostre municipi». Fullana afirma que «hem procurat mantenir la contenció de la despesa ordinària i, encara que el compliment de la regla de despesa no és obligatori aquest any, aquest pressupost reflecteix un compromís amb la sostenibilitat financera».
En l’àmbit de les despeses, s’ha augmentat el capítol dedicat al personal per a 2024, representant un 31,74% del total. Això inclou la incorporació de noves places (dues d’administratiu, una d’enginyer industrial a mitja jornada, una d’arquitecte tècnic també a mitja jornada, una d’operari de brigada, una d’operari de neteja, una de TAG a urbanisme per 9 mesos, i una d’AODL). També s’ha reconegut el complement de la carrera professional amb un efecte econòmic del 25% per a 2024, així com un increment salarial del 3% per a tot el personal.
Dins de l’apartat de despeses del pressupost de l’any 2024, s’observa un increment substancial en la inversió, passant de 57.000 € en 2023 a 3.802.000 € per l’any 2023. Aquest notable increment en la inversió respon a la planificació d’una sèrie d’actuacions imprescindibles per al desenvolupament i millora del nostre municipi.
Les actuacions previstes dins d’aquest pressupost «contemplen una visió a llarg termini per a Algaida» i cal destacar que el termini d’execució d’aquestes actuacions pot estendre’s a exercicis futurs» L’augment de la inversió reflecteix la voluntat de l’Ajuntament d’apostar fermament per projectes que impulsen la qualitat de vida, la infraestructura i els serveis públics.
Els ingressos
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ | 2023 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imposts directes | 1.941.784,38 € | 2.000.767,56 € | 3,04% |
| 2 | Imposts indirectes | 501.968,81 € | 321.942,37 € | -35,86% |
| 3 | Taxes, preus públics i altres ingressos | 823.215,77 € | 440.384,64 € | -46,50% |
| 4 | Transferències corrents | 1.707.396,24 € | 2.052.783,27 € | 20,23% |
| 5 | Ingressos patrimonials | 28.700,00 € | 28.500,00 € | -0,70% |
| 6 | Alienació d’inversions reals | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 7 | Transferències de capital | 42.881,00 € | 0,00 € | -100,00% |
| 8 | Actius financers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 9 | Passius financers | 0,00 € | 3.800.000,00 € | 0,00% |
| TOTAL | 5.045.946,20 € | 8.644.377,84 € | 71,31% |
Els trets fonamentals són els següents:
- Capítol 1: Impostos Directes s’inclouen l’Impost de Béns Immobles (IBI) l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).
- Aquest capítol, que ve basat en les dades dels padrons d’imposts periòdics facilitades per l’ATIB, augmenta respecte al 2023, atès que s’han revisat i actualitzats els padrons tributaris tal com cada any duu a terme l’ATIB
- Capítol 2: Impostos Indirectes (integrat per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i els vedats de caça) ascendeix a 321.942,37 €, un 35,86% menys que l’any 2023. Això és degut al fet que a partir de finals de l’any 2022 es va canviar la sistemàtica de cobrament de les obres, ja que abans es pagava en el mateix moment la taxa i l’impost i actualment es paga la taxa quan se sol·licita la llicència i (ICIO) quan que es concedeix la llicència.
- Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos, bàsicament s’ajusten els ingressos en concepte de taxes de residus, matrimoni civil, escoleta municipal, escola de música, taxa per llicències urbanístiques, ocupació d’espais públics o ocupacions de domini públic. Aquest capítol ha disminuït respecte de l’any passat degut fonamentalment al fet que no s’han pressupostat els ingressos per la recollida de fems gestionats per la mancomunitat.
- Capítol 4: Transferències Corrent augmenta un 20,23% degut principalment a l’augment per l’any 2024 pel conveni de gratuïtat pels serveis educatius de 0-3 anys.
- Capítol 5: Ingressos Patrimonials, i sobretot venen formats per la concessió de drets funeraris i els ingressos per generació fotovoltaica i per arrendament de finques urbanes (servei de telecomunicacions i antenes).
- Capítol 7: Transferències de Capital, per l’any 2024 no s’han previst, ja que a final de l’any 2023 es va cancel·lar el préstec que hi havia pel Centre de dia.
- Capítol 9: Passius financers, hi figura l’import de l’endeutament de l’ajuntament per poder executar tots els projectes que figuren a l’apartat d’inversions.
- S’ha de recalcar que una vegada liquidat el pressupost de l’any 2023, els romanents resultants, es destinaran una part a aquestes inversions, cosa que farà que l’Ajuntament no s’hagi d’endeutar en la quantitat pressupostada. L’estimació aproximada el dia d’avui dels romanents resultants és aprox. 2.500.000 euros.
Les despeses
| CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ | 2023 | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Despeses de personal | 2.394.241,14 € | 2.748.407,92 € | 14,79% |
| 2 | Despeses corrents en béns i serveis | 2.383.994,80 € | 1.953.749,91 € | -18,05% |
| 3 | Despeses financeres | 9.900,00 € | 3.600,00 € | -63,64% |
| 4 | Transferències corrents | 163.750,00 € | 136.620,00 € | -16,57% |
| 5 | Fons de contingència | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 6 | Inversions reals | 57.000,00 € | 3.802.000,00 € | 6570,18% |
| 7 | Transferències de capital | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 8 | Actius financers | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| 9 | Passius financers | 37.060,26 € | 0,00 € | -100,00% |
| TOTAL | 5.045.946,20 € | 8.644.377,83 € | 71,31% |
El pressupost de despeses des de la visió econòmica es classifica en els capítols següents:
- Capítol 1: Despeses de Personal, el seu import és de 2.748.407,92 € amb un augment d’un 14,79% en relació amb l’exercici 2023. En aquest capítol hi trobem les despeses en concepte de retribucions i Seguretat Social del personal de l’Ajuntament, així com l’augment salarial previst a la Llei dels Pressuposts General de l’Estat per 2024, que està previst que sigui d’un 3%. Al mateix capítol hi trobem les despeses en concepte de retribucions i seguretat social per a la dotació dels nous llocs de feina durant l’any 2024 tal com són: (dues places d’administratiu, una d’enginyer industrial a mitja jornada, una d’arquitecte tècnic també a mitja jornada, una d’operari de brigada, una d’operari de neteja, una de TAG a urbanisme per 9 mesos, i una d’AODL). També inclou aquesta partida les despeses per estudis i formació del personal i als fills regulat a l’article 62 del Conveni sobre les condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament d’Algaida. D’altra banda, també es preveu el reconeixement del complement de la carrera professional amb efectes econòmics d’un 25% per a l’any 2024, el que suposa un import total de carrera professional de 150.000 €.
- Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis al Pressupost 2024 ascendeix a 1.953.749,91 € amb una baixada d’un 17,41% respecte a l’any 2023 Això és degut principalment al fet que tal com s’ha explicat al capítol dels ingressos no s’ha pressupostat la despesa per la recollida de fems que l’any 2023 suposa uns 463.000 euros. Pel que fa a la resta de partides, les que tenen una pujada més considerable són l’energia elèctrica, i l’aportació a l’ATIB. Les partides que baixen és degut majoritàriament a la licitació i adjudicació d’una sèrie de contractes recurrents, que han fet una rebaixa a les seves ofertes, tals com el manteniment de cementiri, la gestió esportiva, l’escola de música i altres petits contractes que gràcies a la concurrència ha fet que tinguem millors ofertes. Cal recalcar que en aquest capítol s’han pressupostat a la partida de redacció de projectes i altres treballs tècnics dos estudis que són necessaris per al municipi: l’estudi i viabilitat d’obertura del carrer de na Fiola per connectar la rotonda de Can Carrintar amb el carrer del Campet i l’estudi i viabilitat per connectar el Carrer de Palma amb el carrer de Pere Llull Fullana (Tanqueta altura Ses Escoles).
- Capítol 3, Despeses Financeres es refereixen per una part a la consignació de 1.000 euros per pagament d’un possible préstec i la resta es per les comissions bancàries.
- Capítol 4: Transferències Corrents, hi figuren les despeses en concepte de transferències que realitza l’Ajuntament a altres administracions, associacions i particulars. Per exemple, hi figuren les Beques de Formació, Beques d’esport, les subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre del Municipi d’Algaida, les ajudes destinades a beques de transports per als alumnes de batxillerat i a estudiants universitaris o de grau superior i les subvencions a les associacions del municipi. Aquest any és de 136.620,00 €, el que significa una disminució d’un 16,5 % respecte de l’any 2023. Aquesta reducció es deu a: durant el 2023 hi havia uns ajuts pressupostat a causa de la Covid que no s’han executat; la reducció de la subvenció del transport escolar per ensenyances no obligatòries (Batxillerat i FP), ja que la Conselleria subvencionarà el 80% i l’Ajuntament el 20%: i les targetes d’aliments que abans ho gestionava l’Ajuntament, i ara ho fa la mancomunitat. D’altra banda, cal recalcar que les subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre del Municipi s’incrementen en un 10%.
- Capítol 6, Inversions Reals incrementa en relació amb l’any 2023, concretament de 57.000,00 € de l’any 2023 a 3.802.000,00 € per aquest exercici, per poder realitzar les següents inversions:
| Concepte | Import |
|---|---|
| Vies públiques. Inversió nova en infraestructures i béns destinats a ús general. Inversions en terrenys (adquisició solar urbà, vora Centre de Salut Algaida) | 260.000,00 € |
| Cementiris. Inversió nova en infraestructures i béns destinats a ús general. Inversions en terrenys (adquisició solar rústic aparcament cementiri Algaida) | 30.000,00 € |
| Equipaments culturals i museus. Inversió nova en infraestructures i béns destinats a ús general. Inversions en terrenys (adquisició solar urbà per Auditori) | 400.000,00 € |
| Serveis complementaris d’educació. Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a ús general. Inversions en terrenys (extensió serveis solar Pavelló i Institut) | 250.000,00 € |
| Camins veïnals. Inversió de reposició en infraestructures i béns destinats a ús general. Altres inversions de reposició (obres manteniment camins rurals i OMAC) | 150.000,00 € |
| Gestió de residus sòlids urbans. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Edificis i altres construccions (obra construcció Parc Verd) | 800.000,00 € |
| Serveis complementaris d’educació. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Edificis i altres construccions (obra construcció coberta al recinte escolar/pavelló) | 700.000,00 € |
| Instal·lacions esportives. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Edificis i altres construccions (obra construcció nous vestidors camp de futbol Es Porrassar) | 800.000,00 € |
| Instal·lacions esportives. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Edificis i altres construccions (projecte executiu construcció nou pavelló) | 200.000,00 € |
| Neteja viària. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge (adquisició màquina neteja viària) | 75.000,00 € |
| Camins veïnals. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Elements de transport (adquisició tractor amb desbrossadora) | 105.000,00 € |
| Administració general. Benestar comunitari. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. Elements de transport (adquisició vehicle brigada municipal) | 30.000,00 € |
En el plenari Margalida Fullana va fer referència a la que la majoria dels apartats inclosos estan¡ven presents a tots els programes electorals de les diferents formacions polítiques. Cal donar resposta des de primera línia a moltes necessitats i urgències que tot sovint poden ser inviables econòmicament i de recursos humans per a municipis petits., com les obligacions de la nova nova Llei 7/2023 de Benestar Animal. Va reivindicar que el pressupost té les persones com l’eix principal i posa el miunicipi en clau de futur. Son uns pressuposts valents i consensuats
El PP presenta esmenes paercials al pressupost.
Rafel Oliver del PP va afirmar que volia presentar dues esmenes parcial als pressuposts. Es volia canviar la partida destinada a a la compra de l’auditori de 400.000 euros destinada a ala compra d’un auditori i dedicar-lo a fer un local de l’Associació de la gent Gran. La segona esmena consistia en la compra d’un solar per a la cessió del local a al Conselleria d’afers socials i fer una residència a Algaida.
Francecs Ramis va argumentar que Algaida ha crescut en habitants i hi ha una manca d’infraestructures sobretot culturals i esportives i amb l’elevat teixit associatiu no peremeten desenvolupar les seves activitats durant tot l’any. Amb l’auditori nou, es podria descongestionar l’ús del casal Pere Capellà. Jerònia Miralles respongué que som conscient de la nova realitat demogràfica i de les necessitats de la dependència de la gent gran, però la seva aposta es que s’augmentin els recursos de dependència d’atenció domiciliària. Miralles afirma que no votaran a favor de l’esmena perqie troben que la Conselleria hauria de fer un estudi sobre la necessitat d’una residència específicament a Algaida, i que s’hauria de considerar allò que es fa a l’escala de la Mancomunitat del Pla. Joan Mas planteja que la proposta de compra de solars urbans és positiu però veu un buit en la proposta del PP per reaprofitar aquests solars urbans per a proposar “mesures poc rigoroses i populistes”. Per evitar que no es digui que Més per Algaida vota en contra d’una residència de gent gran, s’abstendran.. Vox votà a favor de l’esmena del PP, però ha afirmat que en una conversa amb l’equip de govern els va dir que “hi havia un local perfecte amb capacitat i estructura per a poder emprar-se com a local per a la gent gran” però que no s’ha considerat per l’equip de govern. Martínez no ha dit de quin local es tracta.
Rafel Oliver digué el local de la tercera edat els ho demanarem ells a la directora insular, fet que vas negar el regidor Francesc Ramis. Les esmenes foren rebutjades amb els vost a favor de PP i Vos, L’abstenció de Més per Algaida i el vot en contra dels regidors de l’equip de govern. Donat que hi ha hagué un empat entre els si i els no, quedà rebutjada pel vot de la batlessa.
Què troba l’oposició a la resta del pressupost.
Rafel Oliver del PP considera en què el PP està a favor de part de les inversions i valora l’esforç de millora de les infraestructures del municipi i de millora de serveis municipals i necessitam que no se’n vagis a altres pobles. Entenen des del PP que amb aquest pressupost comprometrà els pressuposts posteriors com el del Pavelló i falten inversions a Pina i Randa, malgrat s’hagin de fer inversions pendents dels pressuposts participatius. s’Hi abstendran.
Margalida Puigserver de Més per Algaida, Pina i Randa valoren positivament els pressuposts presentats per l’equip de govern i amb l’objectiu de cercar un consens i ha fet una aposta per les inversions en infraestructures amb planificació a curt, mitjà i llarg termini. Puigserver reconeix que els pressuposts han recollit part de les seves demandes, destacant la dotació de serveis per poder cedir el solar a la conselleria per fer un institut o l’obertura de nous carrers. Per tot plegat, Més per Algaida anuncia el seu vot a favor per “responsabilitat i el compromís amb la millora de la qualitat de vida de les veinades i veïnats d’Algaida, Pina i Randa, però també des de la crítica constructiva i el control, que ens pertoca com a oposició, en el compliment dels compromisos el grup municipal de MÉS per Algaida, Pina i Randa donarem un vot favorable a l’aprovació definitiva d’aquests pressupostos per a 2024”
Miguel Martínez de Vox afirmar que aquest pressupost no ha volgut comptar amb l’oposició. No s’estableix cap abaixada d’imposts, ni directes ni indirectes. i que suposa un endeutament de més de 3 milions d’euros, amb un informe desfavorable de la intervenció sobre l’estabilitat. Després aquest digital va aclarir que no hi ha informe desfavorable als pressuposts.
Una vegada sentides les opinions dels grups de l’oposició, la batlessa Margalida Fullana va voler remarcar que tots els projectes que es puguin finançar i desenvolupar a través de Fons Europeus, POS, PAESC, o d’altres ajudes o subvencions de l’estat espanyol o organismes supramunicipals es tendran en consideració per reduir al màxim el deute per fer front als projectes d’inversions. Mateu Capellà va afegir que el pressupost està planificat i que tot i tenir plans a vegades no surten així com toca, com es el cas del futur institut el qual tot i tenir el solar ara es la conselleria que ha d’cabar de veure si serà suficient o no. Capellà ha afegit que s’han de tenir projectes planificats, que no tot es podrà executar en un any i que això no ha de suposar un gran endeutament per al consistori.
Finalment el pressupost fou aprovat per 8 vots a favor i 5 abstencions del PP i Vox.
Redacció essaig.cat